Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | begroting voor | Mutatie | Begroting | Meerjarenraming | |||
Integrale veiligheid | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2.01 | Integrale veiligheid | -1.080 | -1.251 | -1.267 | -61 | -1.328 | -1.333 | -1.346 | -1.346 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -1.080 | -1.251 | -1.267 | -61 | -1.328 | -1.333 | -1.346 | -1.346 | |
2.01 | Integrale veiligheid | 79 | 65 | 91 | 6 | 98 | 99 | 100 | 100 |
Totaal baten | 79 | 65 | 91 | 6 | 98 | 99 | 100 | 100 | |
Saldo | -1.001 | -1.185 | -1.176 | -55 | -1.231 | -1.234 | -1.245 | -1.246 | |
Bedragen * € 1.000
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2.01 | Integrale veiligheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||
-Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging | -54 | -53 | -53 | -54 | |
Totaal | -54 | -53 | -53 | -54 | |
Bestaand beleid | |||||
-Hogere uitgaven Veiligheidsregio | -4 | -11 | -12 | -12 | |
-Zorg en Veiligheidshuis | -13 | -13 | -13 | -13 | |
Totaal | -17 | -24 | -25 | -25 | |
Ombuigingen | |||||
-VC 8b. Ontheffing inrijverbod | 6 | 6 | 6 | 6 | |
-EB 8. Verlagen handhaving- en veiligheidsbudget | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Totaal | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2.01 | Integrale veiligheid |
|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |
Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging
De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.
Bestaand beleid |
|---|
Hogere uitgaven Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio heeft in haar begroting voor 2021 de gemeentelijke bijdragen verhoogd. Dit was opgenomen in de conceptbegroting 2021 die in het voorjaar voor een zienswijze naar de deelnemende gemeenten was verzonden. Het budget wordt bijgesteld.
Zorg en Veiligheidshuis
In het Zorg en Veiligheid Project ‘Allen voor één’ is afgesproken dat de regio Zaanstreek-Waterland samen verantwoordelijk is voor het veiligheidshuis en samen moeten werken aan de doorontwikkeling daarvan. Dit betekent dat er structurele kosten ontstaan. In het veiligheidshuis wordt multiproblematiek besproken met verschillende partners. Doordat we als regio het veiligheidshuis hebben, is er veel meer kennis en expertise aanwezig dan dat we het alleen doen als gemeente.
Ombuigingen |
|---|
VC 8b. Ontheffing inrijverbod
De ontheffingen inrijverbod werden tot en met 2020 op aanvraag gratis verstrekt aan inwoners. Daarnaast konden ontheffinghouders kosteloos hun kenteken laten doorvoeren door de gemeente. Dit zorgde voor honderden gratis handelingen per jaar. De gemeente faciliteert ontheffinghouders om zelf kosteloos een kentekenwijziging door te kunnen voeren in het registratiesysteem. Als de gemeente het moet doen, staat daar vanaf 2021 een betaling van € 10,- tegenover. Ook kost de eerste aanvraag voor een ontheffing vanaf 2021 € 10,-. Aangezien de ontheffingen voor inwoners gelden zolang zij inwoners zijn, betekent dit eenmalige kosten. Voor ontheffing aanvragen van burgers van buiten Landsmeer zijn de regels en kosten ongewijzigd gebleven.
EB 8. Verlagen handhaving- en veiligheidsbudget
In 2019 en 2020 zijn extra toezichthouders ingezet om vuurwerkoverlast te handhaven. Dit kost jaarlijks € 5.000. Vanaf 2021 is dit bedrag bezuinigd én is er geen geld meer beschikbaar voor het inzetten van extra toezichthouders op 29, 30 en 31 december. Daarnaast is jaarlijks budget beschikbaar voor het inhuren van toezichthouders bij evenementen en de wegsleepdienst voor het verwijderen van wrakken. Dit budget wordt vanaf 2021 gehalveerd, waardoor nog € 5.000 over blijft. De consequentie hiervan is dat er geen budget is voor het inzetten van extra toezichthouders bij evenementen, zoals Koningsdag (vrijmarkt en rondom evenemententerrein in de avond) en Welcome to the future (toezicht in de woonwijken bij uitstroom van bezoekers). Ook zullen wrakken langer blijven liggen als het budget op is (tenzij sprake is van milieuvervuiling, dan wordt altijd acuut gehandeld).